|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2123712159
|
Vodné
|
288,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21813054
|
Administrácia a hosp. školy - jún 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21811897
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2018 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21810712
|
Personálne riadenie - máj 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21809942
|
Právny kuriér pre školy od 01.09.2018 - 30.06.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21808385
|
Administrácia a hosp. školy - apríl 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123604615
|
Vodné
|
310,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123753218
|
Vodné
|
344,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201818839
|
Administrácia a hosp. školy - september 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123951450
|
Vodné
|
333,61 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124062851
|
Vodné
|
325,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124179772
|
Vodné
|
287,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216071074
|
Telefonné poplatky za august 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214107208
|
Telefonné poplatky za júl 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8212166530
|
Telefonné poplatky za jún 2018
|
29,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8210044701
|
Telefonné poplatky za máj 2018
|
30,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21815237
|
Personálne riadenie - júl 2018
|
31,05 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293324064
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018
|
467,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
Zmluva |
35/2018
|
Zmluva o reklame
|
166,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
11.06.2018 |