|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7244123586
|
Dodávka zemného plynu máj 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
792018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2018
|
9,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
Obedové menu
|
192,80 |
s DPH |
18057
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
572018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2018
|
5,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
562018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2018
|
252,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 43/2018
|
221,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2018
|
5,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0910094545
|
Miroslav Giba - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
11,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7284048338
|
Dodávka zemného plynu jún 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
682018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2018
|
215,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7308987087
|
Dodávka zemného plynu júl 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7224246578
|
Dodávka zemného plynu august 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7229255418
|
Dodávka zemného plynu september 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18205
|
Materiál na údržbu
|
100,58 |
s DPH |
18079
|
|
03.09.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18167
|
Materiál na údržbu
|
140,25 |
s DPH |
18068
|
|
13.07.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18151
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
22,55 |
s DPH |
18060
|
|
15.06.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
30,75 |
s DPH |
18036
|
|
11.05.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293547864
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018
|
230,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
802018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2018
|
0,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |