|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51801632
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je Google 5" 7. - 8. júna 2018 v Senci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
Skrinka k interaktívnej tabuli, Policový regál
|
1 620,00 |
s DPH |
18030
|
|
17.04.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Výmena radiátorov a oprava elektroinštalácie.
|
506,40 |
s DPH |
18014
|
|
05.03.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8202081096
|
Telefonné poplatky za január 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204051642
|
Telefonné poplatky za február 2018
|
29,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206036488
|
Telefonné poplatky za marec 2018
|
29,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123493073
|
Vodné
|
253,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806019
|
Personálne riadenie - marec 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400197
|
Servis apríl 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293527576
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2018 - 28.021.2018
|
405,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7303879046
|
Dodávka zemného plynu január 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20189406
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Čokoládovo vanilkové trojuholníky
|
19,35 |
s DPH |
18022
|
|
23.03.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18010547
|
Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunik." dňa 13.03.2018
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181019
|
Trasa Revúca - Muránska Zdychava a späť
|
30,00 |
s DPH |
18025
|
|
27.03.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400073
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
195,89 |
s DPH |
18001
|
|
30.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400198
|
Antivirový program ESET-4 licencie
|
74,80 |
s DPH |
18029
|
|
11.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |