|
Faktúra |
2024000059
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Objednávka |
24001
|
Elektronické stravné lístky za január 2024
|
3 235,05 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.02.2024 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
3024703365
|
Elektronické stravné lístky za január 2024
|
3 235,05 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
23243083
|
Slavik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
06022024
|
Online seminár "Ročné zúčtovanie dane za r.2023 a legislatívne zmeny v r.203 " konaná dňa 06.02.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
14400761
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2023 - 31.12.2023
|
270,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
21401388
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2024 - 31.12.2024
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
8341778497
|
Služby mobilnej siete január 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
22024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023
|
3,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023002671
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
12024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2023
|
66,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
7293594006
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023
|
660,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
232100326
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
8341592106
|
Služby mobilnej siete december 2023
|
55,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2692300452
|
Školenie: "Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí" konané dňa 14.12.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Finančné riaditeľstvo SR |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Objednávka |
23065
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 70,00 €.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023090
|
Paušál za II. rok 2023 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
4619027687
|
Poistenie majetku - digitálne technológie
|
77,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
920230361
|
Poistenie majetku za rok 2023 - refundácia nákladov
|
1 950,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Mesto Revúca |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
223205289
|
Kancelárske kreslo Layer
|
436,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |