Čestné vyhlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000059 Mesačný poplatok za služby CO - január 2024 48,00 s DPH 01.02.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Objednávka 24001 Elektronické stravné lístky za január 2024 3 235,05 s DPH 14K998075 01.02.2024 07.02.2024
Faktúra 3024703365 Elektronické stravné lístky za január 2024 3 235,05 s DPH 14K998075 01.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Faktúra 23243083 Slavik 9,50 s DPH 25.01.2024 ARES s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 06022024 Online seminár "Ročné zúčtovanie dane za r.2023 a legislatívne zmeny v r.203 " konaná dňa 06.02.2024 27,00 s DPH 19.01.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 07.02.2024
Faktúra 14400761 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2023 - 31.12.2023 270,85 s DPH 16.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 07.02.2024
Faktúra 21401388 Dodávka zemného plynu od 01.02.2024 - 31.12.2024 23 100,00 s DPH 16.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 07.02.2024
Faktúra 8341778497 Služby mobilnej siete január 2024 2,00 s DPH 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 22024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023 3,30 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 2023002671 Mesačný poplatok za služby CO - december 2023 48,00 s DPH 08.01.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Faktúra 12024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2023 66,30 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 7293594006 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 660,55 s DPH 08.01.2024 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Faktúra 232100326 Spotrebný materiál na údržbu 60,30 s DPH 02.01.2024 ADLUNI COMPANY LTD. 07.02.2024
Faktúra 8341592106 Služby mobilnej siete december 2023 55,34 s DPH 02.01.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 2692300452 Školenie: "Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí" konané dňa 14.12.2023 40,00 s DPH 02.01.2024 Finančné riaditeľstvo SR 07.02.2024
Objednávka 23065 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 70,00 €. 70,00 s DPH 25.12.2023 07.02.2024
Faktúra 2023090 Paušál za II. rok 2023 - BOZP 339,00 s DPH 22.12.2023 Ing. Ján Jankovič 07.02.2024
Faktúra 4619027687 Poistenie majetku - digitálne technológie 77,73 s DPH 21.12.2023 Koopertíva a.s. 07.02.2024
Faktúra 920230361 Poistenie majetku za rok 2023 - refundácia nákladov 1 950,97 s DPH 20.12.2023 Mesto Revúca 07.02.2024
Faktúra 223205289 Kancelárske kreslo Layer 436,80 s DPH 20.12.2023 B2B Partner s.r.o. 07.02.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5531

Kontakt

  • Základná škola Ivana Branislava Zocha
    Jilemnického 3, 050 01 Revúca
  • 058/4881088

Fotogaléria